一、 单位基本情况

（一）职能职责。

负责全区机关事务的管理、保障、服务工作；负责建立全区机关事务管理制度和标准，合理统筹配置资源；主管机关办公用房、公务用车、公共机构节约能源资源工作；指导街镇机关事务工作。

负责全区大型活动、重要会议以及公务接待的后勤保障服务有关工作；贯彻执行接待工作相关政策和法规、规章；指导全区公务接待服务保障工作。

负责全区机关办公用房管理工作；会同有关部门推进机关住房制度改革，拟订住房制度改革实施方案、住房保障和管理制度并组织实施。

负责全区机关事业单位公务用车管理工作。

负责推进、指导、协调和监督管理全区公共机构节能工作；组织开展能耗统计、监测和评价考核工作。承担区行政中心和异地交流区领导后勤保障服务工作。

完成区委、区政府交办的其他任务。

      （二）单位构成。

 内设科室共5个，分别为办公室、服务接待科、办公用房管理科、公务 用车 管理科、公共机构节能管理科。

二、 部门 收支总体情况

收入预算：2021年年初预算数 7271.13 万元，其中：一般公共预算拨款 2000.16 万元，政府性基金预算拨款 5270.97 万元。收入较去年 减少 3346.58 万元，主要是 ：

一是一般公共预算财政拨款收入较2020年减少938.41万元，主要为党政机关公务员用车更新购置、区行政中心智慧会议系统建设等项目的收入减少。

二是政府性基金预算经费拨款减少2408.17万元，主要为办公用房租赁费用减少。

（二）欧美精国品免费入口预算：2021年年初预算数 7271.13 万元，其中：一般公共服务欧美精国品免费入口 1890.59 万元，教育欧美精国品免费入口 1.8 万元，社会保障和就业欧美精国品免费入口 76.54 万元，卫生健康欧美精国品免费入口 15.61 万元，住房保障欧美精国品免费入口 15.62 万元 ，城乡社区欧美精国品免费入口 5270.97万元 。欧美精国品免费入口较去年 减少 3346.58 万元，主要是基本欧美精国品免费入口 增加 37.26 万元 ，为按照 渝社险发〔2020〕50号 文件精神 2021年增加准备期职业年金缴费43.3万元、2020年7月退休1人减少预算6.04万元等 ； 项目欧美精国品免费入口 减少 3383.84 万元 ，一是 党政机关公务员用车更新购置费用减少500万元、二是区行政中心智慧会议系统建设等项目欧美精国品免费入口预算减少435万元、三是 “按照长寿府办发 〔2020〕 40 号 文件要求”严格实施政府过紧日子十条措施要求减少一般性项目预算合计 40.67万元 ，四是 办公用房租赁费用减少2408.17万元。

三、 部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入 2000.16 万元，一般公共预算财政拨款欧美精国品免费入口 2000.16 万元，比2020年减少 938.41 万元。 其中：基本欧美精国品免费入口 602.16 万元，比2020年增加 37.26 万元，主要原因是 按照“ 渝社险发〔2020〕50号 文件精神” 2021年增加准备期职业年金缴费43.3万元、2020年7月退休1人减少预算6.04万元等 ， 主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务欧美精国品免费入口；项目欧美精国品免费入口 1398 万元，比2020年 减少 975.67 万元 ，一是 党政机关公务员用车更新购置费用减少500万元、二是区行政中心智慧会议系统建设等项目欧美精国品免费入口预算减少435万元、三是 “按照长寿府办发 〔2020〕 40 号 文件要求”严格实施政府过紧日子十条措施要求减少一般性项目预算合计 40.67万元。

2021年政府性基金预算收入 5270.97 万元，政府性基金预算欧美精国品免费入口 5270.97 万元，比2020年减少 2408.17  万元，主要原因是 办公用房租赁费用减少 ，主要用于 支付 12个党政机关办公用房租赁费用 。

四、 “三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算 246 万元，比2020年减少 530 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，；公务接待费 120 万元，比2020年减少 30 万元，主要原因是 严格落实中央八项规定精神及其实施细则要求、受疫情影响预计 2021年公务接待部分减少 ；公务用车运行维护费 126 万元， 与 2020年 持平 ；公务用车购置费 0 万元，比2020年减少 500 万元；主要原因是 “按照长寿府办发 〔2020〕 40 号 文件要求”严格实施政府过紧日子十条措施，原则上一律暂停全区机关事业单位公务用车购置 。

五、 其他重要 事项的情况说明

1、机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费 206.01 万元，比上年 减少 5.13 万元，主要原因为 因2020年7月退休1人减少相关经费 。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务欧美精国品免费入口等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 1038.5 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 348.5 万元、政府采购服务预算 690 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 1038.5 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 348.5 万元、政府采购服务预算 690 万元。

3、绩效目标设置情况。根据预算绩效管理要求，我局2021年项目欧美精国品免费入口均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 6668.97 万元。其中：一般性项目 10 个，涉及资金 6668.97 万元；重点专项 0 个，涉及资金 0 万元。部门整体绩效目标申报表见附件。

4、国有资产占有使用情况。截止2020年12月，所属各预算单位共有车辆 16 辆，其中一般公务用车 16 辆、执勤执法用车 0 辆。2021年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 辆、执勤执法用车 0 辆。

六、 专业性名词 解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（ 二 ）基本欧美精国品免费入口：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（ 三 ）项目欧美精国品免费入口：指在基本欧美精国品免费入口之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的欧美精国品免费入口。

（ 四 ）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等欧美精国品免费入口；公务用车购置费反映单位公务用车购置欧美精国品免费入口（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等欧美精国品免费入口；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）欧美精国品免费入口。

部门预算公开联系人 ： 谭勋坪   联系方式 ： 023- 4 0404922