重庆市密逃成熟时视频港航海事事务中心

20 2 3 年部门预算情况说明

一、 单位基本情况

（一）职能职责。

承担全区港口、航道、水路运输、地方海事、地方航道等管理相关辅助性、事务性、技术性等具体工作。

1. 承担行业发展研究，以及有关规划编制和组织实施的事务工作。

2. 承担港口管理的事务工作。承担地方航道管理的事务工作，负责航道、航标、通航建筑物等航道设施的养护管理工作。承担水上运输备案管理的事务工作。

3. 承担水路运输管理的事务工作和水路交通运输科技创新、推广应用工作。

4. 承担地方海事管理、地方船舶管理，防治地方船舶及相关水上设施污染管理、地方船舶载运危险货物及其他货物的安全监督、船员管理、通航管理等方面的事务工作。

5. 承担水路行业生态环境保护和节能减排的事务工作。承担地方水上交通安全和应急救援的事务工作。参与行业安全事故、地方通航水域水上交通事故和海损事故调查。

6. 承担重点物质、应急救援物资和人员、紧急和重要军事物资水路运输的组织协调工作。承担水路运输战备事务工作。

7. 承担行业信用体系建设、港航海事政务服务、行业统计事务工作。

8. 完全上级交办的其他工作。

（二） 单位 构成 。

重庆市密逃成熟时视频港航海事事务中心 编制数 23名，实际在编人员22名。 内设机构 包括：行政办公室、海事船检科、运输科、港口科、两湖工作站。

二、 部门 收支总体情况

（一）收入预算： 2023 年年初预算数471.11万元，其中：一般公共预算拨款471.11万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，事业收入 0 万 元， 事业单位经营收入 0 万元 ，其他收入 0 万元。收入较去年 减少 37.74 万元，主要是 一般公共预算 拨款 减少 37.74 万元。

（二）支出预算： 2023 年年初预算数471.11万元，其中：一般公共服务支出471.11万元，教育支出2.29万元，社会保障和就业支出54.41万元，卫生健康支出19.47万元，住房保障支出18.28万元 ，交通运输支出 376.66 万元 。支出较去年 减少 37.74 万元，主要是基本支出 减少 36.72 万元，项目支出 减少 1.02 万元。

三、 部门预算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款收入 471.11 万元，一般公共预算财政拨款支出 471.11 万元，比 202 2 年减少 37.74 万元。其中 ： 基本支出 432.08 万元，比 202 2 年减少 36.72 万元 ， 主要原因是 人员变动 等，主要 用于 在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费， 退休人员 补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 39.02 万元，比 202 2 年 减少 1.02 万元，主要原因是人力渡船渡运补贴（重点性） 项目由 24.48万元变动为23.46万元 ，主要用于 临聘人员支出、遗属补助、人力渡船渡运补贴 等重点工作。

2023 年 无 使用政府性基金预算拨款安排的支出 。

四、 “三公”经费情况说明

2023 年“三公”经费预算 19 万元，比 202 2 年减少 0 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比 202 2 年减少(或 增加 ) 0 万元 ，主要原因是无因 公出国（境） 的情况； 公务接待费 1 万元，比 202 2 年减少 0 万元；公务用车运行维护费 18 万元，比 202 2 年减少 0 万元； 公务 用车 购置费 0 万元，比 202 2 年减少(或 增加 ) 0 万元 ，主要原因是未购置公务车辆。

五、 其他重要 事项的情况说明

1、我单位不在 机关运行经费统计范围之内。

2 、政府采购情况。 政府采购预 算 总额 3 万元：政府采购货物预算 3 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元；其中一般 公 共预算 拨款政府采购 3 万元：政府采购货物预算 3 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

3、绩效目标设置情况。 根据预算绩效管理要求，我 单位 2023 年项目支出 均实行了 绩效目标管理 ，涉及一般公共预算当年财政拨款 23.46 万元。 其中：一般性项目 0 个，涉及资金 0 万元；重点专项 1 个，涉及资金 23.46 万元。 项目支出绩效目标申报表和部门整体绩效目标申报表见附件。

4、国有资产占有使用情况。截 至202 2 年12月，所属各预算单位共有车辆 4 辆，其中一般公务用车 4 辆、执勤执法用车 0 辆。 2023 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。

六、 专业性名词 解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一

般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三 ）基 本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（ 部门预算公开联系人 ： 陶姣姣， 联系方式 ： 023- 40258399）