一、 单位基本情况

（一）职能职责： 一是负责林业生态保护修复的监督管理；二是牵头组织实施林业生态保护修复和造林绿化工作；三是负责森林、湿地资源的监督管理。组织开展森林、湿地、石漠化和陆生野生动植物资源动态监测；四是负责监督管理石漠化防治工作；五是负责陆生野生动植物资源的监督管理； 六是负责监督管理各类自然保护地；七是负责推进林业改革发展工作；八是落实林业资源优化配置及木材利用政策，监督实施相关林业产业标准，组织、指导林产品质量监督，指导生态扶贫相关工作；九是指导国有林场基本建设和发展，组织林木种子种质资源普査，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种子种苗生产经营行为，监管林木种子种苗质量。监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护；十是负责林业领域的相关行政执法工作；十一是负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林火灾防治规划并按照相关防护标准指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作；十二是监督管理林业生态保护区级以上资金和国有资产；十三是负责林业科技、教育工作，指导全区林业人才队伍建设，组织实施林业、湿地和石漠化防治的合作事务；十四是完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）单位构成： 重庆市长寿区林业局，内设机构为办公室（计财科）、生态修复科、森林资源管理科（行政审批科）、林业安全科（行政执法科）、改革发展科，行政编制 12 名，设局长1名、副局长 3 名、科级领导职数 6 名 、机关后勤服务人员事业编制2 名 ；重庆市长寿区林木种苗站，参公事业编制12名，设站长 1 名、副站长 2 名；重庆市长寿区森林病虫防治检疫站， 参公 事业编制4名，设站长 1 名；重庆市长寿区林业服务中心，事业编制 8 名，设主任 1 名、副主任 2 名；重庆市长寿区林业行政执法支队，事业编制 10 名，设队长1名、副队长 2 名；重庆市长寿区国有林场，事业编制28名，设场长 1 名、副场长 2 名。

二、 部门收支总体情况

（一）收入预算： 2021年年初预算数 4210.27 万元，其中：一般公共预算拨款 4210.27 万元。收入较去年减少 5151.19 万元，主要是林业项目的减少。

（二）聂小雨5分37秒未删减版预算： 2021年年初预算数 4210.27 万元，其中：教育聂小雨5分37秒未删减版 7.52 万元，社会保障和就业聂小雨5分37秒未删减版 430.18 万元，卫生健康聂小雨5分37秒未删减版 73.23 万元，农林水聂小雨5分37秒未删减版 2980.95 万元，住房保障聂小雨5分37秒未删减版 62.39 万元。聂小雨5分37秒未删减版较去年减少 5151.19 万元，主要是基本聂小雨5分37秒未删减版增加 284.49 万元，项目聂小雨5分37秒未删减版减少 5435.68 万元。

三、 部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入 4210.27 万元，一般公共预算财政拨款聂小雨5分37秒未删减版 4210.27 万元，比 2020 年减少 5151.19 万元。其中：基本聂小雨5分37秒未删减版 1760.83 万元，比 2020 年增加 284.49 万元，主要原因是增加以前年度机关事业单位职业年金的缴费，在职职工正常的增资调资等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务聂小雨5分37秒未删减版；项目聂小雨5分37秒未删减版 2449.44 万元，比 2020 年减少 5435.68 万元，主要原因是退耕还林、国土绿化提升项目资金、植被恢复费减少等，主要用于退耕还林、国土绿化提升、松材线虫除治等林业项目重点工作。

林业局2021年无使用政府性基金预算拨款安排的聂小雨5分37秒未删减版

四、 “三公 ” 经费情况说明

2021年 “ 三公 ” 经费预算 26 万元，比 2020 年减少 21 万元。其中：因公出国（境）费用 3 万元，与去年持平；公务接待费 5 万元，比 2020 年减少 12 万元，主要原因是厉行节约 , 进一步压缩三公经费；公务用车运行维护费 18 万元，比 2020 年减少 9 万元，主要原因是机构调整，汽车无偿划拨 2 台到公安局；公务用车购置费 0 万元。

五、 其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。 2021 年一般公共预算财政拨款运行经费 348.35 万元，比上年增加 0.29 万元，主要原因为人员变动。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务聂小雨5分37秒未删减版等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 405 万元：政府采购货物预算 238 万元、政府采购工程预算 130 万元、政府采购服务预算 37 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 405 万元：政府采购货物预算 238 万元、政府采购工程预算 130 万元、政府采购服务预算 37 万元。

3、绩效目标设置情况。 根据预算绩效管理要求， 2021年本部门整体聂小雨5分37秒未删减版绩效目标 4210.27 万元，其中：基本聂小雨5分37秒未删减版 1760.83 万元，项目聂小雨5分37秒未删减版 2449.44 万元，全部实行整体聂小雨5分37秒未删减版绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 4210.27 万元。 其中：一般性项目 7 个，涉及资金 427.4 万元；重点专项8个，涉及资金 1431.35 万元。重点专项绩效目标申报表和部门整体绩效目标申报表见附件。

4、国有资产占有使用情况。截止 2020 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 4 辆，其中一般公务用车 2 辆、执勤执法用车 2 辆。 2021 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。

六、 专业性名词解释

以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。

（一）财政拨款收入： 指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入： 指单位取得的除“财政拨款收入 ” 、 “ 事业收入 ” 、 “ 经营收入 ” 等以外的收入。

（三）基本聂小雨5分37秒未删减版： 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目聂小雨5分37秒未删减版： 指在基本聂小雨5分37秒未删减版之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的聂小雨5分37秒未删减版。

（五）“三公 ” 经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等聂小雨5分37秒未删减版；公务用车购置费反映单位公务用车购置聂小雨5分37秒未删减版（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等聂小雨5分37秒未删减版；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）聂小雨5分37秒未删减版。

部门预算公开联系人： 吕晓霞 电话：023- 40258013