一、 单位基本情况

（一）职能职责。

完成政府2022年工作计划，保障辖区各职能部门正常运转，保障民生运转，保障辖区经济健康稳健，力保公共卫生安全，做好疫情工作，对辖区河流做好保洁治理，保护基本农田及农业安全。完成上级政府交办的其他任务。

（二）单位 构成 。

新市妈的朋友13办事处由本级行政机关、 新市妈的朋友13办事处农业服务中心 、 新市妈的朋友13办事处社区文化服务中心 、 新市妈的朋友13办事处社区文化服务中心 、 新市妈的朋友13办事处劳动就业和社会保障服务所 、 新市妈的朋友13办事处退役军人服务站 、 新市妈的朋友13办事处综合行政执法大队与综合行政执法办公室 、 新市妈的朋友13办事处社区事务服务中心 构成。在职在编人员63名，行政人员28名，参公人员4名，事业人员31名。

二、 部门 收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数 2976.44 万元，其中：一般公共预算拨款 2976.44 万元，政府性基金预算拨款 0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万 元， 事业单位经营收入0万元 ，其他收入  0万元。收入较去年减少329.38万元，主要是政府性基金预算拨款减少。

（二）支出预算：2022年年初预算数 2976.44 万元，其中：一般公共服务支出 977.98 万元，教育支出 7.99 万元，文化旅游体育与传媒支出 70.26 万元，社会保障和就业支出 1204.57 万元，卫生健康支出 95.16 万元，节能环保支出 12.89 万元，城乡社区支出 70.39 万元，农林水支出 468.85 万元，金融支出 1.5 万元，住房保障支出 万元……。支出较去年增加 万元，主要是基本支出增加 万元，项目支出增加 66.84 万元。

三、 部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入 2976.44 万元，一般公共预算财政拨款支出 2976.44 万元，比2021年减少329.38万元。其中 ： 基本支出 1614.41 万元，比2021年或减少3.17 万元，主要原因是临时人员支出减少和差旅费预算减少等，主要用于 保障 在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费， 退休人员 补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 1362.03 万元，比2021年减少326.21万元，主要原因是政府性基金预算减少，主要用于疫情防控、市政卫生、垃圾处理、打非治危等重点工作。

新市妈的朋友13办事处2022 年 无 使用政府性基金预算拨款安排的支出 。

四、 “三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算 21 万元，比2021年减少0.5万元。其中：因公出国（境）费用0万元，主要原因是无此项业务；公务接待费5万元，比2021年减少0.5万元，主要原因是厉行节约，原则上接待都在食堂用餐；公务用车运行维护费16万元，比2021年无增减，主要原因是疫情防控常态化，用车频繁； 公务 用车 购置费 0万元，主要原因是无此项预算。

五、 其他重要 事项的情况说明

1 、机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费 322.48 万元，比上年增加2.48万元， 主要原因为 在编人员增加 。 主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2 、政府采购情况。 所属各预算单位政府采购预 算 总额 0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般 公 共预算 拨款政府采购 0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。 根据预算绩效管理要求，我办事处 2022 年项目支出 均实行了 绩效目标管理 ，涉及一般公共预算当年财政拨款 1362.02 万元。 其中：一般性项目21个，涉及资金1362.02万元。项目支出绩效目标申报表和部门整体绩效目标申报表见附件。

4、国有资产占有使用情况。截止2021年12月，所属各预算单位共有车辆3辆，其中一般公务用车3辆、执勤执法用车0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、 专业性名词 解释

以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三 ）基 本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人 ： 刘冰联系方式 ： 023-40390039