一、单位基本情况

（一）职能职责。街道坚持促进经济发展、增加居民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐。做好公共服务、公共管理、公共安全，优化基本公共服务配置资源，为经济社会发展提供良好的公共环境。

（二） 单位构成。晏家街道共设有8个办事机构，包括：晏家街道办事处政府机关、建设环保服务中心、劳动就业和社会保障服务中心、农业服务中心、社区事务服务中心、文化服务中心、退役军人服务中心和综合行政执法大队。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数4808.01万元，其中：一般公共预算拨款4808.01万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少1310.76万元。

（二）家庭禁忌3大忌预算：2023年年初预算数4808.01万元，其中：一般公共服务家庭禁忌3大忌1620.98万元，教育家庭禁忌3大忌37.33万元，社会保障和就业家庭禁忌3大忌518.46万元，卫生健康家庭禁忌3大忌161.15万元，城乡社区家庭禁忌3大忌111.65万元，农林水家庭禁忌3大忌2185.03万元，金融家庭禁忌3大忌5.5万元，住房保障家庭禁忌3大忌167.92万元。家庭禁忌3大忌较去年减少1310.76万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入4808.01万元，一般公共预算财政拨款家庭禁忌3大忌4808.01万元，比2022年减少1310.76万元。其中：基本家庭禁忌3大忌3245.24万元，比2022年增加149.33 万元，主要原因是农林水家庭禁忌3大忌、住房保障家庭禁忌3大忌等增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务家庭禁忌3大忌；项目家庭禁忌3大忌1562.77万元，比2022年减少1460.09万元，主要原因是民生项目数量和金额的减少，。

晏家街道2023年无使用政府性基金预算拨款安排的家庭禁忌3大忌。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算18.5万元，比2022年减少26.5万元。其中： 因公出国（境）费用5万元，与2021年相比增加5万元，主要原因是此项计划增加 ；公务接待费 0万元，与2021年相比减少20万元，主要原因是缩减开支；公务用车运行维护费 13.5万元，比2022年减少1.5万元，主要原因是车辆在2022年已维修更换零件且购置新车，维修成本降低；公务用车购置费0万元，比2022年减少10万元，主要原因是2022年已购置新车，2023年无购置新车计划。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费636.09万元，比上年减少46.83万元，主要原因为办公设备购置、办公费用等减少。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务家庭禁忌3大忌等。

2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.绩效目标设置情况。根据预算绩效管理要求，我街道2023年项目家庭禁忌3大忌均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1562.77万元。其中：一般项目15个，涉及资金1562.77万元；重点专项0个，涉及资金0万元。

4.国有资产占有使用情况。截止2022年12月，所属各预算单位共有车辆3辆，其中一般公务用车3辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释（纳入向社会公开范围的部门必须填写！）

以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本家庭禁忌3大忌：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目家庭禁忌3大忌：指在基本家庭禁忌3大忌之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的家庭禁忌3大忌。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等家庭禁忌3大忌；公务用车购置费反映单位公务用车购置家庭禁忌3大忌（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等家庭禁忌3大忌；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）家庭禁忌3大忌。

部门预算公开联系人： 魏溶 联系方式：023-40713770