一、单位基本情况

（一）职能职责

1. 贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区工作要求，制订具体的管理办法并组织实施，负责经济发展规划、经济社会统计、乡村振兴、农村经营管理； 2. 指导、搞好辖区内居委会的工作，支持、帮助居民委员会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求， 3. 抓好村居文化建设，开展文明城镇、文明单位、文明小区建设活动，组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动； 4. 负责辖区平安稳定工作，做好人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益 ； 5. 协助有关部门做好辖区民政、教育、卫生、健康、老龄事业发展、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、社区建设管理、自治组织建设、物业管理工作； 6. 做好辖区国防教育、民兵训练和公民服兵役工作； 7. 负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、信访、服务等工作，维护居民的合法权益，社会治安综合治理、防范和处理邪教，搞好辖区内社会治理工作； 8. 负责本辖区的村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、环境保护工作； 9. 负责本辖区的综合执法工作，农林水利、规划建设、环境保护、卫生健康、文化旅游、民政管理、消防管理等领域的行政执法权，维护辖区的良好秩序； 10. 做好辖区安全生产、生态治理、耕地保护工作； 11. 负责研究辖区经济发展的规划，道路交通建设、违法建筑整治等工作； 12. 配合有关部门做好辖区内的三防、抢险、救灾、应急等工作； 13. 负责财政收支、预决算、财务管理、惠农资金兑付等工作； 14. 承办上级交办的其他工作。

（二）单位构成

设置党政办事机构 10 个：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室（统计办公室、农村经营管理办公室）、民政和社会事务办公室（卫生健康办公室）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、人大办公室、综合行政执法办公室。

镇统一设置事业单位：农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队；自主设置事业单位：产业发展服务中心、建设环保服务中心。

本单位实有在编人员 81 人，其中：行政人员 35 人（含工勤 2 人），参公人员 7 人，事业人员 39 人。由养老保险基金发放养老金待遇的机关事业退休人员 50 人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算： 2023 年年初预算数 3334.87 万元，其中：一般公共预算拨款 3334.87 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。收入较去年减少 1216.11 万元，主要是民政类救助资金部分属于上级资金，未纳入本级预算。

（二）支出预算： 2023 年年初预算数 3334.87 万元，其中：一般公共服务支出 1093.16 万元，教育支出 24.53 万元，社会保障和就业支出 406.55 万元，卫生健康支出 116.28 万元，节能环保支出 18.91 万元，城乡社区支出 8.00 万元，农林水支出 1543.20 万元，金融支出 1.00 万元，住房保障支出 123.25 万元。支出较去年减 1216.11 万元，主要是基本支出增加 127.92 万元，项目支出减少 1344.03 万元。

三、部门预算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款收入 3334.87 万元，一般公共预算财政拨款支出 3334.87 万元，比 2022 年减少 1216.11 万元。其中：基本支出 2298.10 万元，比 2022 年增加 127.92 万元，主要原因是行政运行和事业运行预算增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 1036.78 万元，比 2022 年减少 1344.03 万元，主要原因是 2023 年度民政类救助资金部分属于上级资金，未纳入本级预算。

本年度无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023 年“三公”经费预算 31.00 万元，比 2022 年增加 24.00 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2022 年相比无变化；公务接待费 15.00 万元，比 2022 年增加 8 万元，主要原因是财政体制改革，镇级招商引资力度将显著增加，公务接待费预算增加；公务用车运行维护费 16 万元，比 2022 年增加 16 万元，主要原因是财政体制改革，镇级招商引资力度将显著增加，公务用车运行费预算增加；公务用车购置费 0 万元，与 2022 年相比无变化。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。 2023 年一般公共预算财政拨款运行经费 437.74 万元，比上年减少 46.83 万元，主要原因是适应财政体制改革，压缩办公经费。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。 所属各预算单位政府采购预算总额 0 万元，主要原因是各科室的执行项目未确定，本年度暂无采购计划。

3、绩效目标设置情况。 根据预算绩效管理要求，我镇 2023 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 1036.78 万元。无重点专项项目。其中：一般性项目 1 个，涉及资金 184.00 万元。项目支出绩效目标申报表和部门整体绩效目标申报表见附件。

4、国有资产占有使用情况。 截止 2022 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 3 辆，其中机要通信用车 1 辆、应急用车 1 辆、其他用车 1 辆。 2023 年一般公共预算无安排购置车辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入 ： 指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入 ： 指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出 ： 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出 ： 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费 ： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：廖雪令  联系电话 ： 023-40826221