一、 单位基本情况

（一）职能职责

1.收藏流通开发利用文献，促进社会经济文化发展；

2.承担文献收集、保存、流通、开发、利用工作；

3.负责全区古籍保护及业务指导工作；

4. 负责全区全民阅读活动开展工作用。

（二）单位构成

重庆市长寿区 图书馆 （二级 单位 ） 由 6 个职能 部室 组成，即：办公室、 阅览部 、 读者服务部 、 采编部 、 地方文献部 、 共享工程部 。

二、 部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数 588.11 万元，其中：一般公共预算拨款 588.11 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。收入较去年 减少6.16 万元，主要是 人员经费减少21.16 万元 图书购置 经费拨款增加 15 万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数 588.11 万元，其中：教育支出 2.63 万元， 文化旅游体育与传媒支出475.77 万元，社会保障和就业支出 66.08 万元，卫生健康支出 22.56 万元，住房保障支出 21.07 万元。支出较去年 减少6.16 万元，主要是基本支出 减少21.16 万元，项目支出增加 15 万元。

二、 部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入 588.11 万元，一般公共预算财政拨款支出 588.11 万元，比2022年 减少6.16 万元。其中：基本支出 471.31 万元，比2022年减少 21.07 万元，主要原因是 减少了办公经费的开支，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出； 项目支出 116.8 万元，比2022年增加 15 万元，主要原因是 增加了图书购置经费，主要用于总分馆图书购置。

重庆市长寿区图书馆2023年 无使用政府性基金预算拨款安排的支出 。

四、 “三公 ” 经费情况说明

2023年 “ 三公 ” 经费预算 4.6 万元， 和 2022 持平 。其中：因公出国（境）费用 0 万元， 和 2022 持平 ；公务接待费 0.1 万元， 和 2022 持平 ；公务用车运行维护费 4.5 万元， 和 2022 持平 ；公务用车购置费 0 万元， 和 2022 持平。

五、 其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

3、绩效目标设置情况。 根据预算绩效管理要求，我 单位 2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 116.8 万元。 其中：一般项目 5 个，涉及资金 116.8 万元；重点专项 0 个，涉及资金 0 万元。

4、国有资产占有使用情况。截 至 2022年 12 月，所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 辆、执勤执法用车 0 辆。2023年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。

六、 专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入 ” 、 “ 事业收入 ” 、 “ 经营收入 ” 等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公 ” 经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人： 陈余 联系方式： 023- 81881885