一、 单位基本情况

（一）职能职责。

重庆市长寿区文化市场综合行政执法支队以区文化旅游委的名义实施执法，统一行使文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游、体育市场行政执法职责 。

（二） 单位 构成 。

综合科、法制科、执法一大队、执法二大队、执法三大队、案件受理科（重庆市长寿区旅游投诉中心）。

二、 部门 收支总体情况

（一）收入预算：20 2 3 年年初预算数 294.99 万元，其中：一般公共预算拨款 294.99 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，事业收入 0 万 元， 事业单位经营收入 0 万元 ，其他收入 0 万元。收入较去年增加 63.70 万元，主要是 人员增加 经费拨款增加 63.70 万元。

（二）支出预算：20 2 3 年年初预算数 294.99 万元，其中： 文化旅游传媒 支出 226.83 万元，教育支出 1.25 万元，社会保障和就业支出 32.39 万元，卫生健康支出 15.42 万元，住房保障支出 19.10 万元。支出较去年增加 63.70 万元，主要是基本支出增加 75.31 万元，项目支出 增加 减少11.61 万元。

三、 部门预算情况说明

20 2 3 年一般公共预算财政拨款收入 294.99 万元，一般公共预算财政拨款支出 294.99 万元，比20 2 2 年增加 63.70 万元。其中 ： 基本支出 282.84 万元，比20 2 2 年增加 75.31 万元，主要原因是 增加人员 3名 ，用于 保障 在职及新增 人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 12.15 万元，比20 2 2 年 减少 11.61 万元 ，主要原因是减少了临聘人员支出的项目，该项目主要用于 文化市场监控平台和文化、旅游等市场移动执法通信保障重点工作 。

重庆市长寿区文化市场综合行政执法支队 202 3 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、 “三公”经费情况说明

20 2 3 年“三公”经费预算 4.7 万元，比20 2 2 年 增加 0 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比20 2 2 年减少(或 增加 ) 0 万元，公务接待费 0.20 万元，比20 2 2 年 增加 0 万元；公务用车运行维护费 4.5 万元，比20 2 2 年 增 加 0 万元； 公务 用车 购置费 0 万元，比20 2 2 年减少(或 增加 ) 0 万元。

五、 其他重要 事项的情况说明

1 、机关运行经费。20 2 3 年一般公共预算财政拨款运行经费 56.38 万元，比上年 减少0.48 万元， 主要原因为 厉行节约 。

2 、政府采购情况。 所属各预算单位政府采购预 算 总额 0 万元 ； 政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元；其中一般 公 共预算 拨款政府采购 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

3、绩效目标设置情况。 根据预算绩效管理要求，我 单位 202 3 年项目支出 均实行了 绩效目标管理 ，涉及一般公共预算当年财政拨款 12.15 万元。 其中：一般性项目 1 个，涉及资金 12.15 万元；重点专项 0 个，涉及资金 0 万元。

4、国有资产占有使用情况。截 至 20 2 2 年12月，预算单位共有车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 辆、执勤执法用车 0 辆。20 2 3 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。

六、 专业性名词 解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三 ）基 本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人 ： 汪东兵 联系方式 ： 023-40244436