一、 单位基本情况

（一）职能职责

1. 牵头负责行政审批制度改革等政府职能转变和“放管服”日常工作 ；

2. 负责推进“互联网+缅甸在线免费观看服务”相关工作 ；

3. 负责全区缅甸在线免费观看服务事项的动态管理，承担行政审批和缅甸在线免费观看服务方式创新指导工作，牵头跨部门审批业务流程再造和运行协调 ；

4. 负责区缅甸在线免费观看服务平台建设管理，并组织实施 ；

5. 负责对镇（街道）公共服务中心和村（社区）便民服务中心，对经允许部门单独设立的办事窗口（分中心）的缅甸在线免费观看服务工作，进行业务指导和监督考核工作 ；

6. 负责对区缅甸在线免费观看服务平台及工作人员的缅甸在线免费观看服务、行政效能进行监督检查和管理 ；

7. 负责受理缅甸在线免费观看服务咨询投诉，对反映事项进行研判、交办、督办、办理反馈和考核，并会同有关部门进行查处 ；

8. 完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）单位构成

本部门内设 4 个科室：综合科、职能转变协调科、督查科、基层指导科。部门下设正科级事业单位：行政服务中心 。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算： 2021年年初预算数 2319.75 万元 全部为 一般公共预算拨款 。收入较去年增加 1536.53 万元，主要是 一般公共预算 经费拨款增加 1536.53 万元。

（二）支出预算： 2021年年初预算数 2319.75 万元，其中：一般公共服务支出 2255.64 万元，教育支出 1.35 万元，社会保障和就业支出 39.61 万元，卫生健康支出 11.48 万元，住房保障支出 11.67 万元。支出较去年增加 1536.53 万元，主要是基本支出增加 28.11 万元，项目支出增加 1508.43 万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入 2319.75 万元，一般公共预算财政拨款支出 2319.75 万元，比2020年增加 1536.53 万元。其中：基本支出 336.71 万元，比2020年增加 28.11 万元，主要原因是 人员经费和机关运行经费增加 ，主要用于保障 本单位 在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 1983.05 万元，比2020年增加 1508.43 万元，主要原因是 有新增项目支出 ，主要用于 智慧缅甸在线免费观看“一张网”建设 。

本单位 2021 年 无 使用政府性基金预算拨款安排的支出 。

四、“三公”经费情况说明

2021年 “ 三公 ” 经费预算 7.5 万元， 与 2020年 持平 。其中： 公务接待费 3 万元，公务用车运行维护费 4.5 万元， 与 2020 年 “三公”经费预算 保持一致。本年无 因公出国（境）费 、 公务用车购置费 预算 。

五、其他重要事项的情况说明

1 . 机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费 63.2 万元，比上年增加 0.15 万元，主要原因为 办公费有增加 。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2 . 政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 1566.88 万元：政府采购货物预算 1322.88 万元、政府采购工程预算 100 万元、政府采购服务预算 144 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 1566.88 万元：政府采购货物预算 1322.88 万元、政府采购工程预算 100 万元、政府采购服务预算 144 万元。

3 . 绩效目标设置情况。 根据预算绩效管理要求，我办 2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 1983.05 万元。 其中：一般性项目 14 个，涉及资金 683.05 万元；重点专项 1 个，涉及资金 1300 万元。重点专项绩效目标申报表和部门整体绩效目标申报表见附件。

4 . 国有资产占有使用情况。截止2020年 12 月，所属各预算单位共有车辆 1 辆， 为 一般公务用车。2021 年一般公共预算 未 安排购置车辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入： 指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（ 二 ）基本支出： 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（ 三 ）项目支出： 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（ 四 ）“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（ 部门预算公开联系人： 黄英哲， 联系方式： 023-40404929 ）